貴州省人大常委會辦公廳2018年度省級部門預算及“三公”經費預算信息

文章來源:貴州省人大常委會辦公廳行政處 發布時間:2018年02月27日 10:45:27 打印本頁 關閉 【字體:
  

一、部門概況

(一)部門主要職能

1、承辦省人民代表大會、常委會、主任會、常委會黨組會和機關黨組會、秘書長辦公會議的籌備和會務工作;督促檢查省人民代表大會會議、常委會會議、主任會議決定事項的執行情況;承辦常委會組成人員視察和常委會執法檢查的有關服務工作。

2、擬定常委會的年度議題計劃并督促實施;承擔以常委會名義或辦公廳名義發出文件的草擬工作;承擔常委會黨組和機關黨組文件的草擬工作。

3、負責省人大及其常委會的文電、機要、保密、通訊、辦公自動化、文印、發行等工作。

4、處理群眾來信,接待群眾來訪,向省人大主席團和常委會領導報告來信來訪中的重要情況和信息。

5、負責省人大機關的人事、財務、安全保衛、社會治安綜合治理、房產基建、國有資產管理、計劃生育、目標管理、行政事務、離退休人員的管理服務、全省人大干部培訓等工作。

6、開展綜合調研,收集信息,反映動態,督查省人民代表大會及其常委會有關決議、決定的辦理情況。

7、宣傳民主法治建設和人民代表大會制度,指導《人大論壇》的編輯和出版工作。

8、負責常委會與全國人大和市、州、縣(市、區、特區)人大常委會的聯系工作。

9、擬定常委會的出訪計劃,并辦理有關具體事務;負責外國議會代表團、全國人大、外?。▍^、市)人大考察團來黔和省內人大干部來筑辦事的接待工作。

10、承擔省人大常委會領導和全國人大及其常委會交辦的其他事項。

(二)部門機構設置情況

部門類型

廳級機構

設立機構

備注

行政單位

辦公廳

秘書一處

 

秘書二處

 

信息督查處

 

人事處

 

宣傳處

 

行政處

 

接待處

 

離退休干部處

 

保衛處

 

機關黨辦

 

信訪處

 

機關工會

 

省紀委派駐機關紀檢組

 

研究室

綜合處

 

調查研究處

 

法制委員會、法制工作委員會

辦公室

 

法規一處

 

法規二處

 

法規三處

 

備案審查處

 

財政經濟委員會、預算工作

委員會

 

財政經濟委員會辦公室

 

經濟綜合處

 

預算審查處

 

教育科學文化衛生委員會

教育科學文化衛生委員會辦公室

 

內務司法委員會

內務司法委員會辦公室

 

司法監督處

 

民族宗教委員會

民族宗教委員會辦公室

 

農業與農村委員會

農業與農村委員會辦公室

 

選舉任免聯絡委員會

代表聯絡處

 

選舉任免建議辦理處

 

環境與資源保護委員會

環境與資源保護委員會辦公室

 

外事僑務委員會

外事僑務委員會辦公室

 

事業單位

貴州省人大機關服務中心

 

全額撥款

貴州省人大干部培訓中心

 

全額撥款

貴州省人大辦公廳招待所

 

自收自支

《人大論壇》雜志社

 

自收自支

貴州省人大常委會辦公廳印刷所

 

自收自支

(三)部門人員構成

序號

單位名稱

編制類型

編制數

實有在職數

備注

1

貴州省人大辦公廳

行政編制

153

145

 

2

貴州省人大辦公廳機關后勤

事業編制

40

33

 

3

貴州省人大機關服務中心

事業編制

30

24

 

4

貴州省人大干部培訓中心

事業編制

15

7

 

5

貴州省人大辦公廳招待所

事業編制

18

17

 

6

《人大論壇》雜志社

事業編制

15

4

 

7

貴州省人大常委會辦公廳印刷所

事業編制

5

5

 

8

離退休人員

 

 

133

 

 

 二、部門預算公開報表

(一)部門收支總表

 

貴州省人大常委會辦公廳2018年度部門收支預算總表

          

 

(二)部門收入總表

 

貴州省人大常委會辦公廳2018部門收入總表

 

 

(三)部門支出總表

 

貴州省人大常委會辦公廳2018年部門支出總表

             

  

(四)財政撥款收支總表

 

貴州省人大常委會辦公廳2018年財政撥款收支總表

 

 

(五)一般公共預算支出表

 

貴州省人大常委會辦公廳2018一般公共預算支出表

 

  

(六)一般公共預算基本支出表

 

貴州省人大常委會辦公廳2018年一般公共預算基本支出明細表

 

 

(七)一般公共預算“三公”經費支出表

 

貴州省人大常委會辦公廳2018一般公共預算“三公”經費支出表

 

 說明:1、因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、公務用車購置費,指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

3、公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車等。

4、公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

5、“三公”經費一般公共財政撥款預算數是指當年年初預算安排的財政撥款數,不含執行中追加預算安排。

6、貴州省省本級因公出國(境)費,省級各部門在2018年部門預算中有列支的按批復據實公開;公務車購置費實行總額控制, 年初未分配,年度間根據實際情況,按程序審批后分配到具體部門。

7、部門“三公”經費無相關支出的,須填“0"。

(八)政府性型基金預算支出表

 

貴州省人大常委會辦公廳2018年政府性基金預算支出表

 

                                 

 

三、預算安排說明

(一)部門收支總體情況

2018年收入情況:2018年收入總計19,320.25萬元,其中,本年收入合計10,998.81萬元,占總收入56.93%;上年結轉8,321.44萬元,占總收入43.07%。本年收入中,(1)一般公共預算收入10,924.97萬元,含:原一般公共預算撥款收入10,750.97萬元,占總收入55.65%,原預算外轉一般公共預算管理資金174萬元,占總收入0.9%;(2)其他收入73.84萬元(全國人大常委會辦公廳下撥的全國人大代表活動經費),占總收入0.38%。

2018年收入總計19,320.25萬元,較上年增加1,027.79萬元,上升5.62%,主要為2018年增加縣級人大補助資金1,000萬元及人大會議等部分項目支出財政撥款增加。

2018年支出情況:2018年支出總計19,320.25萬元,其中,本年支出合計19,320.25萬元,占總支出100%。本年支出中,含:(1)一般公共服務支出18,735.38萬元;(2)社會保障與就業支出335.64萬元;(3)住房保障支出249.23萬元。

2018年支出總計19,320.25萬元,較上年增加1,027.79萬元,上升5.62%。主要為2018年增加縣級人大補助資金1,000萬元及人大會議等部分項目支出增加。

(二)部門收入總體情況

2018年收入總計19,320.25萬元,其中,上年結轉8,321.44萬元,占總收入43.07%;原一般公共預算撥款收入10,924.97萬元,占總收入56.55%;其他收入73.84萬元,占總收入0.38%。

上年結轉中,(1)一般公共服務支出8,309.08萬元,比上年減少370.99萬元,下降4.27%,其中,①行政運行22.45萬元,占總收入0.12%,比上年增加22.45萬元,上升100%,結轉2018年繼續使用;②一般行政管理事務6,276.97萬元,占總收入32.49%,比上年減少578.34萬元,下降8.44%,結轉2018年繼續使用;③人大會議182.85萬元,占總收入0.95%,比上年增加73.89萬元,上升67.81%,結轉2018年繼續使用;④人大監督1,331.84萬元,占總收入6.89%,比上年減少36.88萬元,下降2.69%,結轉2018年繼續使用;⑤人大代表履職能力提升359.37萬元,占總收入1.86%,比上年增加66.25萬元,上升22.6%,結轉2018年繼續使用;⑥代表工作127.8萬元,占總收入0.66%,比上年增加73.84萬元,上升136.84%,結轉2018年繼續使用;⑦其他一般公共服務支出7.8萬元,占總收入0.04%,比上年增加7.8萬元,上升100%,結轉2018年繼續使用。(2)社會保障和就業支出8.85萬元,比上年增加8.85萬元,上升100%,主要為機關事業單位基本養老繳費支出上年無結轉結余。(3)住房保障支出3.51萬元,比上年增加3.51萬元,上升100%,主要為住房公積金支出上年無結轉結余。

原一般公共預算撥款收入中,(1)一般公共服務支出10,352.46萬元,比上年增加740.07萬元,上升7.7%,其中,①行政運行3,491.71萬元,占總收入18.07%,比上年增加71.86萬元,上升2.1%,主要為工資福利支出和商品服務支出增加;②一般行政管理事務3,437.75萬元,占總收入17.79%,比上年增加199.75萬元,上升6.17%,主要為增加了3號樓省、廳級辦公室改造及二樓圓廳會議室整修等項目經費;③人大會議970萬元,占總收入5.02%,比上年增加135萬元,上升16.17%,主要是由于2018年為換屆選舉年,參加省十三屆一次人代會的人員多于往年,人大會議經費相應增加;④人大監督747萬元,占總收入3.87%,與上年持平;⑤人大代表履職能力提升300萬元,占總收入1.55%,與上年持平;⑥代表工作232萬元,占總收入1.2%,與上年持平;⑦其他人大支出1,174萬元,占總收入6.08%,上升319.29%,比上年增加894萬元,主要為2018年增加縣級人大補助資金1,000萬元,非稅收入較上年減少106萬元。(2)社會保障和就業支出326.79萬元,比上年增加6.68萬元,上升2.09%,主要為機關事業單位基本養老繳費支出由于人員變動略有增加。(3)住房保障支出245.72萬元,比上年增加5.29萬元,上升2.2%,主要為住房公積金支出由于人員變動略有增加。

其他收入,代表工作73.84萬元,占總收入0.38%,比上年增加73.84萬元,上升2.2%,主要為全國人大常委會辦公廳下撥的全國人大代表活動經費。

(三)部門支出總體情況

2018年支出19,320.25萬元。其中:基本支出4,099.03萬元,占總支出21.22%;項目支出15,147.38萬元,占總支出78.4%,其他73.84萬元,占總支出0.38%。

2018年支出19,320.25萬元,其中,(1)一般公共服務支出18,735.38萬元,占總支出96.97%,比上年增加1,003.46萬元,上升5.66%,主要為2018年增加縣級人大補助資金1,000萬元;(2)社會保障和就業支出335.64萬元,比上年增加15.53萬元,上升4.85%,主要為機關事業單位基本養老繳費支出由于人員變動略有增加;(3)住房保障支出249.23萬元,比上年增加8.8萬元,上升3.66%,主要為住房公積金支出由于人員變動略有增加。

基本支出中,(1)行政運行3,514.16萬元,占總支出18.19%,比上年增加94.31萬元,上升2.76%,主要為工資福利支出和商品服務支出增加;(2)機關事業單位養老保險繳費支出335.64萬元,占總支出1.74%,比上年增加6.68萬元,上升2.09%,主要為機關事業單位基本養老繳費支出由于人員變動略有增加;(3)住房公積金249.23萬元,占總支出1.29%,比上年增加5.29萬元,上升2.2%,主要為住房公積金支出由于人員變動略有增加。

項目支出中,(1)一般行政管理事務9,714.72萬元,占總支出50.28%;比上年減少378.59萬元,下降3.75%,主要為一般行政管理事務支出結轉結余少于上年;(2)人大會議1,152.85萬元,占總支出5.97%,比上年增加208.89萬元,上升22.13%,主要是由于2018年為換屆選舉年,參加省十三屆一次人代會的人員多于往年,人大會議經費相應增加,且人大會議經費結轉結余多于上年;(3)人大監督2,078.84萬元,占總支出10.76%,比上年減少36.88萬元,下降1.74%,主要為人大監督經費結轉結余少于上年;(4)人大代表履職提升659.37萬元,占總支出3.41%,比上年增加66.25萬元,上升11.17%,人大代表履職提升經費結轉結余多于上年;(5)代表工作359.8萬元,占總支出1.86%,比上年增加73.84萬元,上升25.82%,主要為代表工作經費結轉結余多于上年;(6)其他人大事務支出1,174萬元,占總支出6.08%,比上年增加894萬元,上升319.29%,主要為2018年增加縣級人大補助資金1,000萬元,非稅收入較上年減少106萬元;(7)其他一般公共服務支出7.8萬元,占總支出0.04%,比上年增加7.8萬元,上升100%,主要為省委宣傳部轉入送文化下鄉活動經費、省委改革辦轉入2017年省委深化改革課題經費及省直工委轉入幫扶補助經費結轉2018年繼續使用。

其他支出中,代表工作73.84萬元,占總支出0.38%,比上年增加73.84萬元,上升100%,主要為全國人大常委會辦公廳下撥的全國人大代表活動經費結轉2018年繼續使用。

(四)財政撥款收支總體情況

2018年財政撥款收入情況:2018年財政撥款收入總計17,038.35萬元,其中,本年收入合計10,924.97萬元,占總收入64.12%;上年結轉6,113.38萬元,占總收入35.88%。本年財政撥款收入中,一般公共預算撥款10,924.97萬元,含:原一般公共預算撥款收入10,750.97萬元,占財政撥款收入63.1%,原預算外轉一般公共預算管理資金174萬元,占總收入1.02%。

2018年財政撥款收入總計17,038.35萬元,較上年增加872.51萬元,上升5.4%,主要為2018年增加縣級人大補助資金1,000萬元,而上年結轉金額少于2016年結轉金額。

2018年財政撥款支出情況:2018年財政撥款支出總計17038.35萬元,其中,本年支出合計17,038.35萬元,占總支出100%。本年支出中,含:(1)一般公共服務支出16,453.48萬元;(2)社會保障與就業支出335.64萬元;(3)住房保障支出249.23萬元。

2018年財政撥款支出總計17,038.35萬元,較上年增加872.51萬元,上升54%。主要為2018年增加縣級人大補助資金1,000萬元,而上年結轉下年繼續使用金額少于2016年。

(五)一般公共預算支出情況

2018年一般公共預算支出10,924.97萬元。

基本支出數4,064.22萬元,占預算資金37.2%。含:(1)一般公共服務支出3,491.71萬元,比上年增加71.86萬元,上升2.1%,主要為工資福利支出和商品服務支出增加;(2)社會保障和就業支出326.79萬元,比上年增加6.68萬元,上升2.09%,主要為機關事業單位基本養老繳費支出由于人員變動略有增加;(3)住房保障支出245.72萬元,比上年增加5.29萬元,上升2.2%,主要為住房公積金支出由于人員變動略有增加。。

項目支出數6,860.75萬元,占預算資金62.8%。其中:(1)一般行政事務支出3,437.75萬元,含:專委員會經費480萬元,用于各專委員會業務費、考察及調研費,專委員根據當年工作安排使用;②公務接待費360萬元,用于單位按規定開支的各類接待(含外賓接待)費用,辦公廳統一管理用于全年機關接待;③常委會經費363萬元,全年7次常委會食宿及會務費,??钍褂糜诔N瘯?;④鍋爐運行費550萬元,用于單位取暖用燃料費、鍋爐臨時人員工資、鍋爐冬季運行維護及維修費用,機關統一管理用于冬季鍋爐運行;⑤辦公廳印刷費150萬元,用于辦公紙張及印刷費用;⑥辦公樓物業管理費305萬元,用于單位辦公樓物業服務管理費,包括綠化、衛生、電梯保養及維護經費,機關統一使用;⑦各種專項業務費1,229.75萬元,用于辦公廳考察費、網絡運行費、專家數據庫經費、法規匯編???、辦公樓維護及維修費、專項業務費、3號樓省廳級辦公室改造及二樓圓廳會議室整修等項目經費,機關統一使用。(2)人大會議970萬元,用于單位在全省人代會會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫療費等支出。(3)人大監督747萬元,用于各級人大開展監督工作支出,使用于人大立法、立法評估、執法檢查等開支。(4)代表履職提升300萬元,用于人大代表履職能力提升所發生的各項支出,主要為人大代表及人大干部培訓各類支出。(5)代表工作232萬元,反映各級人大開展各類視察等方面的支出,使用于省代表視察、調研費用。

(6)其他人大事務支出1174萬元,為縣級人大補助資金1,000萬元和非稅收入174萬元。

    (六)一般公共預算基本支出情況

2018年一般公共預算基本支出4,064.22萬元,其中,人員經費3,366.04萬元,占基本支出82.82%;日常公用經費698.18萬元,占基本支出17.18%。

人員經費中,含:(1)工資福利支出(在職人員工資)2,636.47萬元;(2)商品和服務支出(其他交通費用)224.28萬元;(3)對個人和家庭的補助(離退休人員工資及生活補助)505.29萬元。

日常公用經費中,商品和服務支出698.18萬元,其中,212人公務費524.11萬元;離休人員9人公務費3.15萬元;57臺公務用車運行維護費170.92萬元。

    (七)一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年,我單位“三公”經費預算530.92萬元。其中:(1)公務接待費360萬元,主要用于機關國內公務接待;(2)公務車運行維護費(57臺公務車)170.92萬元,主要用于機關公務車運行維護費用;(3)公務用車購置經費無預算是由于我省對公務用車購置經費實行總額控制,年初無法細分到部門;(4)因公出國(境)經費年初未分配,年度間根據實際情況,按程序審批向財政廳申請。2018年我單位因公出國(境)計劃安排如下:①由省人大組團,赴瑞士、捷克考察交流民族文化保護傳承及立法經驗;②由省人大組團,赴越南、柬埔寨參加貴州輪胎股份有限公司越南全鋼子午線輪胎廠建設開工活動,赴柬埔寨考察貴商在柬投資法制環境;③由省人大組團,赴俄羅斯、斯洛伐克宣傳推介多彩貴州的自然資源和文化資源,吸引更多僑資外資投資貴州,共謀發展。

2017年省人大辦公廳“三公”經費年初預算為524.92萬元。其中,公務接待費360萬元,主要用于支付國內公務接待費用;公務車運行維護費(55臺公務車)164.92萬元,主要用于支付機關公務車運行維護費用;公務用車購置經費無預算是由于我省對公務用車購置經費實行總額控制,年初無法細分到部門;因公出國(境)年初未分配,年度間根據實際情況,按程序審批向財政廳申請。

2018年省人大辦公廳“三公”經費年初預算為530.92萬,比上年增加6萬元,上升1.14%。其中,公務接待費360萬元,主要用于支付國內公務接待費用,該經費預算與2017年持平;公務車運行維護費(57臺公務車)170.92萬元,比上年增加6萬元,上升3.64%,主要用于機關公務車運行維護費用,增加的6萬元為新增2臺省級公務車運行維護費;公務用車購置經費無預算是由于我省對公務用車購置經費實行總額控制,年初無法細分到部門;因公出國(境)年初未分配,年度間根據實際情況,按程序審批向財政廳申請。

    (八)政府性基金預算支出情況

    我單位無政府性基金預算支出。

四、其他重要事項說明

1、2018年機關運行經費預算數698.18萬元,較上年增加15.54萬元,上升2.28%,比上年增加在職4人公用經費,減少離休1人公用經費,增加2臺公務車運行維護費。主要用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的公用支出。

2、2018年機關政府采購預算數173.91萬元,其中:(1)辦公設備預算數146.59萬元;(2)專用設備預算數27.32萬元。

3、固定資產占有情況:房屋10018㎡,金額1,508.02萬元,交通工具(車輛)63臺,金額2,227.72萬元,通用設備1156個,金額1,880.67萬元,專用設備40個,金額1,267.18萬元,家具1293件,金額184.85萬元,合計7,068.44萬元。

4、預算績效管理情況

2018年,實行績效目標管理的一級項目2個,二級項目15個,涉及財政撥款預算6,860.75萬元。其中,納入部門預算重點績效評價的項目0個,涉及財政撥款預算0萬元。

5、項目支出安排情況說明

項目支出數6,860.75萬元,占預算資金62.8%。其中:(1)一般行政事務支出3,437.75萬元,含:專委員會經費480萬元,用于各專委員會業務費、考察及調研費,專委員根據當年工作安排使用;②公務接待費360萬元,用于單位按規定開支的各類接待(含外賓接待)費用,辦公廳統一管理用于全年機關接待;③常委會經費363萬元,全年7次常委會食宿及會務費,??钍褂糜诔N瘯?;④鍋爐運行費550萬元,用于單位取暖用燃料費、鍋爐臨時人員工資、鍋爐冬季運行維護及維修費用,機關統一管理用于冬季鍋爐運行;⑤辦公廳印刷費150萬元,用于辦公紙張及印刷費用;⑥辦公樓物業管理費305萬元,用于單位辦公樓物業服務管理費,包括綠化、衛生、電梯保養及維護經費,機關統一使用;⑦各種專項業務費1,229.75萬元,用于辦公廳考察費、網絡運行費、專家數據庫經費、法規匯編???、辦公樓維護及維修費、專項業務費、3號樓省廳級辦公室改造及二樓圓廳會議室整修等項目經費,機關統一使用。(2)人大會議970萬元,用于單位在全省人代會會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫療費等支出。(3)人大監督747萬元,用于各級人大開展監督工作支出,使用于人大立法、立法評估、執法檢查等開支。(4)代表履職提升300萬元,用于人大代表履職能力提升所發生的各項支出,主要為人大代表及人大干部培訓各類支出。(5)代表工作232萬元,反映各級人大開展各類視察等方面的支出,使用于省代表視察、調研費用。

(6)其他人大事務支出1,174萬元,為縣級人大補助資金1,000萬元和非稅收入174萬元。

項目支出占比情況見下表

 

 

6、國有資本經營預算

我單位無國有資本經營預算撥款。

7、專有名詞解釋

公共財政預算撥款收入:指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

   基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

   項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和目標所發生的支出。

   “三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

行政運行反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

一般行政事務管理反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

機關服務反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心及附屬事業單位的支出。

人大會議反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。

人大立法反映各級人大立法方面的支出。

人大監督反映各級人大開展監督工作的支出。

人大代表履職能力提升反映各級人大為提高代表履職能力所發生的各項支出。

代表工作反映各級人大開展各類視察等方面的支出。

人大信訪工作反映各級人大處理來信來訪工作的支出。

事業運行反映事業單位的基本支出。

其他人大事務支出反映除上述項目以外的其他人大事務支出。

 

附件:貴州省人大常委會辦公廳2018年度省級部門預算及“三公”經費預算信息(原文PDF)

相關信息

X
新疆25选7开奖结果